01 KPI Dashboard
Umsatz
€ 1.24M
+12.3% vs. Vorjahr
EBITDA-Marge
18.7%
−2.1pp vs. Vorjahr
Liquidität
€ 340K
+8.5% vs. Vorjahr
94.2%
Forecast-Accuracy Q4 2025
Quelle: internes Controlling
02 Analyse & Maßnahmen
Trend Nr. 1
Materialkosten steigen
Die Rohstoffpreise haben im Q4 um 8.3% angezogen. Haupttreiber: Stahlpreise (+14%) und Energiekosten (+11%). Trend setzt sich voraussichtlich bis Q2 fort.
Maßnahmen
Lieferantenverhandlung bis 15.04.
Alternativmaterialien evaluieren
Hedging-Strategie prüfen
03 IST vs. Plan Vergleich
Position IST Plan Abw. %
04 Zielerreichung
„Controlling ist kein Rückspiegel — es ist das Navigationssystem."
— controlling.team Philosophie